الشكاوي              إقتراحات

 

الادارة العامة للرقابة المالية المدنية

 

*الرقابة على الرواتب :

* الرقابة على صرف مكافاة نهاية الخدمة

·       التاكد من موافقة وزير المالية على طلب صرف مكافأة نهاية الخدمة .

·       وجود مخصص مالي من خلال كتاب موجة من الادارة العامة للموازنة يفيد بوجود مخصص مالي لهذا الغرض .

·       1 التاكد من ان المرفقات  للمطالبة تتألف من :

·       نموذج الاحتساب لمكافأة نهاية الخدمة

·       نموذج مخالصة المالية

·       3-نموذج طلب الصرف

·       التأكد من خلال نظام الرواتب او نظام بيسان او أي نظام محوسب او  من خلال السندات او أي أوراق ثبوتيه تفيد صرف فترة العقد بشكل رواتب,

·       التأكد من خلال النظام(الرواتب و بيسان او الأوراق الثبوتية) عدم وجود أي فترة انقطاع عن العمل .

 

·       التاكد من عملية الاحتساب من خلال النماذج المرفقة.

·       التاكد من موافقة دائرة القانونية  لطلب الصرف و نموذج الاحتساب

·       التاكد  من الفترة المراد صرفها لا تقع ضمن فترة خاضعة للتامين و المعاشات .

·       التاكد من الفترة المراد صرفها لم تصرف سابقاً.

·       التاكد من اثبات صرف المكافاة على نظام الرواتب من خلال كود 1396(تعويضات).

·       التاكد من تطابق الاسم و الهوية و المبلغ و الفترة المراد صرفها لكافة المرفقات .

·       التأكد من بيانات الصرف من حيث اسم المستفيد-رقم الحساب-المبلغ- العملة –البند المالي –مركز المسؤولية-رقم الحساب البنكي ....

 

 

*الرقابة على مطالبة صرف مكافأة للموظفين :

 

التأكد من موافقة وزير المالية على صرف المكافأة مع تحديد اسم المستفيد-المبلغ والعملة.

كتاب من قبل الادارة العامة للموازنة يفيد بوجود مخصص مالي.

الفحص على نظام الرواتب لمعرفة اذا كان المستفيد موظف مثبت أو غير ذلك لتحديد بند الصرف.

التأكد من بيانات المطالبة المالية من حيث اسم المستفيد-رقم الهوية-المبلغ-العملة-مركز المسؤولية-بند الصرف.

بحال اعتماد من قبل الرقابة يتم ترحيل المطالبة على النظام لاكمال الصرف حسب الأصول.

بحال الرفض يتم ارجاع المطالبة للخزينة للاستكمال وفق نموذج ارجاع خاص.

 

*الرقابة على صرف مستحقات قبل قرار التعيين :

1.     كتاب من قبل الادارة العامة للشؤون المالية والادارية يطالب بصرف المستحقات

2.     موافقة وزير المالية على صرف المستحقات

3.     كتاب من قبل الادارة العامة للموازنة يفيد بوجود مخصص مالي

4.     عقد عمل مبرم بين المستفيد ومركز المسؤولية (يحدد في تاريخ بداية العقد ونهايته)

5.     مصادقة الدائرة القانونية على العقد

6.     الفحص على نظام الرواتب للتأكد ةمن عدم وجود سلف على المستفيد أو أية خصومات أخرى ليتم خصمها من قيمة المستحقات

7.     التأكد من قبل الادارة العامة للحسابات بالمبالغ المصرفة مسبقا

8.     اجراء الخصم الضريبي المستحق

9.     التأكد من بيانات المطالبة المالية من حيث أسم المستفيد-رقم الهوية-المبلغ-العملة-بند الصرف-مركز المسؤولية-رقم الحساب البنكي-البيان

10.            بحال الاعتماد من قبل الرقابة يتم ترحيل المطالبة على النظام لاكمال الصرف حسب الأصول

11.             بحال الرفض يتم ارجاع المطالبة للخزينة للاستكمال وفق نموذج ارجاع خاص

الصفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12