الشكاوي              إقتراحات

 

الادارة العامة للرقابة المالية المدنية

الرقابة على صرف سلف الموظفين :-

 

1.     كتاب من قبل الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية لطلب صرف السلفة يحدد فيه الشخص المستفيد والمبلغ

2.     موافقة وزير المالية على صرف السلفة(تحديد المبلغ والعملة ضمن موافقة الوزير)

3.     كتاب من قبل الادارة العامة للموازنة يفيد بوجود مخصص مالي لصرف السلفة

4.     التأكد من بند الصرف الصحيح (الموظفون بسلف)

5.     التأكد من بيانات المطالبة المالية من حيث اسم المستفيد- رقم الهوية –المبلغ-العملة (مطابقتها مع موافقة الوزير وطلب صرف السلفة )-البند المالي-مركز المسؤولية-رقم الحساب البنكي

6.     بحال الاعتماد من قبل الرقابة يتم ترحيل المطالبة على النظام لاكمال الصرف حسب الأصول

7.     بحال الرفض يتم ارجاع المطالبة للخزينة للاستكمال وفق نموذج ارجاع خاص

 

 

الرقابة على صرف منحة الوفاة :-

يتم صرفها عن طريق نظام الرواتب مباشرة وهي عبارة عن راتب 3 شهور بدون فروقات ومواصلات ويتم التدقيق عليها لاحقا(بعد الادخال)

يتم صرفها عن طريق الخزينة وفق الآتي :-

 

1.     كتاب طلب مصاريف الجنازة موقع ومصدق حسب الأصول يحدد فيه الشخص صاحب الطلب شرط أن يكون قريب درجة أولى (زوج-زوجة-أب..الخ) يقدم لديوان الموظفين العام

2.     كتاب من قبل ديوان الموظفين العام يفيد بصرف مصاريف الجنازة لورثة المتوفي

3.     يجب أن يكون المتوفي من متقاعدي 10%أو (3%+7%)لا تصرف لمتقاعدي 2%

4.     تصرف بحد أدنى 5000شيكل لمن راتبه أقل من 5000شيكل ومن راتبه أعلى من ذلك يصرف له راتب أخر شهر مخصوم منه الفروقات والمواصلات .

5.     الفحص على نظام الرواتب لتأكد من عدم وجود رصيد مدور على المتوفي ليتم خصمه من مبلغ المصاريف

6.     نوذج احتساب المصارف من قبل الادارة العامة للرواتب

7.     في حال وجود عدد من الورثة ويراد الصرف لأحدهم يجب ارفاق حصر الأرث ووكالة من الورثة للمستفيد

8.     كتاب من قبل الادارة العامة للموازنة يفيد بوجود مخصص مالي ويحدد البند المالي ومركز المسؤولية

9.     التأكد من الادارة العامة للحسابات بعدم الصرف مسبقا

10.               التأكد من بيانات الصرف من حيث اسم المستفيد-رقم الحساب-المبلغ- العملة –البند المالي –مركز المسؤولية-رقم الحساب البنكي

11.                بحال الاعتماد من قبل الرقابة يتم ترحيل المطالبة على النظام لاكمال الصرف حسب الأصول

12.               بحال الرفض يتم ارجاع المطالبة للخزينة للاستكمال وفق نموذج ارجاع خاص

 

الرقابة على لصرف رواتب العقود:-

 

1.     موافقة الوزير المختص على التعاقد مع ضرورة تحديد المبلغ والعملة ضمن موافقة الوزير

2.     في حال تجاوز المبلغ 1500$ يطلب موافقة وزير المالية

3.     كتاب من قبل الادارة العامة للموازنة يفيد بوجود مخصص مالي

4.     يتم التعاقد عن طريق ديوان الموظفين العام(ويستثنى من ذلك موظفي المشاريع والعلاقات الدولية )

5.     عقد عمل مبرم بين الموظف وديوان الموظفين العام

6.     مصادقة الدائرة القانونية على العقد

7.     يتم الصرف عن طرق نظام الرواتب

8.     التأكد من عدم تلقي الموظف أية رواتب أخرى من جهة حكومية سواء من مخصصات الوزارة أو في حال كونه موظف مثبت لضمان عدم حدوث الازدواجية

9.     بحال كون العقد مبرم مع موظف متقاعد يتم وقف الراتب التقاعدي ويكون راتب العقد بحدود راتبه التقاعدي (قرار مجلس الوزراء 335 لسنة 2005)

10.                     يتم تدقيق العقد بعد ادخال البيانات على شاشة العقود واستكمال المطلوب أعلاه يتم اعتماده للصرف من خلال ترحيله بالتدقيق على شاشة العقود .

11.                     بحال الرفض لا يتم اعتماده ويتم ارجاعه مستنديا لدائرة الرواتب لاستكماله

الصفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12