الشكاوي              إقتراحات

 

الادارة العامة للرقابة المالية المدنية

*الرقابة على النقل بدون الاعتماد  المالي

        شاشة الارتباط : (نقل موظف بدون كادر ) :

1                     - التأكد من وجود كتاب صادر من ديوان الموظفين العام بفيد بنقل الموظف بدون الاعتماد  المالي .

2   - التأكد من وجود ختم البريد الصادر من ديوان الموظفين العام و ختم البريد الوارد من مديرية الرواتب العامة.

3   التأكد من وجود عبارة :نقل بدون الاعتماد المالي .

4     التأكد من تحديد مركز المسؤولية الحالي و مركز المسؤولية الجديد .

5   التاكد من النقل بدون الاعتماد المالي تم بناءً على وجود احداثات وظيفية .

6   التأكد من وجود كتاب  اعتماد النقل من الإدارة العامة للموازنة و يفيد بحسم اعتماد مالي حسب مركز المسؤولية الجديدة  .

7   العمل على حسم الاعتماد المالي من دائرة رقابة الداخلية .

8   في حالة كان الموظف يحمل مسمى أداري  يجب التأكد من الإدارة العامة و الدائرة و القسم و الشعبة المراد التسكين عليها حسب الهيكلية المعتمدة  ,بحيث يتم اعتماد النقل و التسكين له حسب كتاب ديوان الموظفين العام .

9   التاكد من تناسب ما بين الفئة و الدرجة و طبيعة العمل و المسمى الوظيفي حسب قانون الخدمة المدنية  .

10              في حالة الاعتماد يتم تعبئة النموذج الخاص بقبول المعاملة .

11              وفي حالة الرفض يتم  طباعة كتاب (حسب نموذج الرفض) يتم فيه ذكر أسباب الرفض , وإرجاعه لمديرية الرواتب من اجل الاستكمال .

 

*الرقابة على الانتقال من مركز مسؤولية الى اخر بعد عملية الادخال على النظام  :

 

أولا  :الرقابة  (نقل بالاعتماد المالي ):

شاشة الارتباط  (نقل موظف مع الكادر )

1   التأكد من توفر المرفقات بالبند السابق من :

·        -  كتاب ديوان الموظفين العام  .

·        - كتاب الإدارة العامة للموازنة  .

·  - كتاب الاعتماد من مديرية الرقابة المالية المدنية  .

2   التاكد من مطابقة بيانات من ديوان الموظفين العام على الكتاب و بيانات الادخال على نظام الرواتب حسب ما جاء بخصوص

 1- اسم الموظف    2- مركز المسؤولية  الجديد   3-  التسكين (درجة و مسمى , ودائرة , ومكان العمل .... )

3    التاكد من عملية الاحتساب من خلال  شاشة الراتب الحالي او شاشة الرواتب التاريخية انه تم الاحتساب بالشكل الصحيح .

4                        توقيع المدخل  ويكون التوقيع باللون  الأزرق .

5                       توقيع مراقب الرواتب (المراقب المالي) في حالة قبول باللون الأحمر

وفي حالة عدم الاعتماد يتم  التوضيح على الكتاب أسباب عدم الاعتماد و يكون ذلك باللون  الأحمر.

 

*الرقابة على قرار التعيين قبل الإدخال :

1.      التأكد من وجود قرار تعيين صادر من ديوان الموظفين العام ,موقع حسب الأصول .

2.      التاكد من وجود كتاب مراسلة ما بين مديرية الرواتب و الموازنة العامة .

3.      التاكد من وجود كتابة مراسلة ما بين مديرية الرواتب و رقابة الداخلية .

4.      التاكد من وجود ختم البريد الصادر من ديوان الموظفين العام و ختم البريد الوارد من مديرية الرواتب العامة  .

5.      التاكد من وجود احداثات  تسمح بالتعيين على ملاك  الجهة المعنية و يتم ذلك بطرقتين :

1- اعتماد مديرية الموازنة لقرار التعيين حسماً من الاحداثات المسموحة للجهة المعنية , وفق قانون الموازنة المعتمد للسنة الحالية .

2- حسم الاعتماد المالي من الاحداثات المعتمدة لقانون الموازنة من قبل رقابة الرواتب  من خلال جدول مطابق لقانون الموازنة للسنة الحالية و ويتم الحسم  حسب مركز المسؤولية  لقرار التعيين .

6        . التاكد من وجود  توقيع مدير عام الرواتب

7        التاكد من وجود توقيع مراقب الرواتب

8          التاكد من تطابق ما بين بيانات قرار التعيين من حيث الفئة و الدرجة و علاوة طبيعة العمل  و المسمى الوظيفي , مع القانون الخدمة المدنية

  9التاكد من تطابق ما بين الاحداث المخصوم و تاريخ التعيين .

10اعداد كشف بالاسماء المراد اعتمادها للادخال حسب النموذج المعد لهذا الغرض(نموذج القبول )

11   في حالة الرفض يتم اعادة قرار التعيين لمديرية الرواتب من اجل الاستكمال (حسب نموذج الرفض ).

* الرقابة على قرار التعيين بعد الإدخال  على نظام الرواتب :

1        التأكد من توفر وجود كافة المرفقات المذكورة اعلاه في البند السابق

2        التاكد من مطابقة إدخال كامل المعلومات المتعلقة بالمعاملة و بالشكل الصحيح مع الكتاب من حيث:

1-اسم الموظف

2- هوية الموظف

3- الرقم الوظيفي

4-مركز المسؤولية

5- المسمى الوظيفي و الإداري

6- الفئة و الدرجة وعلاوة طبيعة العمل

7- البنك و حساب المستفيد

8- خصم التامين و المعاشات

9- تاريخ مباشرة العمل

10- خصم التامين الصحي

11- غلاء معيشة

12- إضافة آسرة الموظف .

13- شهادة الموظف

14-الدائرة و مكان العمل .

15-علاوات الاخره.

16-تاريخ الميلاد..

 

3       التاكد من عملية الاحتساب من خلال  شاشة الراتب الحالي او شاشة الرواتب التاريخية انه تم الاحتساب بالشكل الصحيح .

4       توقيع المدخل  ويكون التوقيع باللون   الأزرق .

5        توقيع مراقب الرواتب (المراقب المالي) في حالة قبول باللون  الأحمر

6  وفي حالة عدم الاعتماد يتم  التوضيح على الكتاب أسباب عدم الاعتماد و يكون ذلك باللون الأحمر.

الصفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12